渭南市卫生健康委员会 2021年部门综合预算

渭南市卫生健康委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

（十五）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

根据上述职责，市卫生健康委员会设14个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市卫生健康工作的总体任务是：坚持新时代党的卫生与健康工作方针，以健康渭南建设为主线，以深化改革创新为动力，以构建起强大的公共卫生体系为抓手，筑牢疫情防控坚固防线，统筹推动卫生健康事业高质量发展。

（一）全面打赢常态化疫情防控阻击战，扎实做好冬春季疫情防控工作，坚持人物同防和重点场所管理，加强密切接触者流调追踪，全面完成县级定点医院传染病区建设，加强医疗救治。

（二）全面推进健康渭南建设,认真落实《健康渭南2030行动纲要》，深入实施健康渭南行动，加强爱国卫生运动，扎实开展病媒生物防制，深化健康宣传，提高公民健康素养，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念。

（三）持续深化医药卫生体制改革，深入实施《重点项目建设三年行动方案（2021—2023年）》，加快建设省级区域卫生健康中心，推进公立医院综合改革，建立完善分级诊疗体系，强化医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革三医联动，健全完善医疗卫生行业综合协调和督查机制，加强全行业监管。

（四）全面提升公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系，健立健全传染病监测预警机制，推进传染病网络直报系统与医疗机构HIS系统对接，完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制，提高公共卫生服务保障能力，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务。

（五）推进健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接，建立健全健康扶贫长效机制，扎实推进贫困地区健康促进三年攻坚行动，提高贫困人口预防疾病能力，从根源上防止因病致贫返贫，持续巩固健康扶贫成果，做好新一轮的医疗卫生对口支援工作，不断强化健康扶贫能力。

（六）持续推进医疗服务质量能力提升，深入开展“晒比拼超、创级评等”，积极推进重点专科创建，支持医疗机构与全国医学高等院校交流合作，提升区域医疗能力水平和影响力，支持医疗机构与全国医学高等院校交流合作，严格规范医疗行为，提升医疗质量安全水平，深入开展安全生产三年专项行动，加强“平安医院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

（七）全力做好妇幼保健与人口家庭监测，大力推进婴幼儿照护服务工作，完善人口监测机制和体系，全面落实各类奖励扶助政策，加快推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，扎实做好妇幼保健工作。

（八）积极应对人口老龄化，加快构建与居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，推动医疗卫生服务向社区、家庭延伸，加强老年健康服务体系建设，大力实施老年健康促进行动，积极开展人口老龄化国情教育，推动老年人优待政策落地落实。

（九）推进中医药传承创新发展，推动市域内中医专科联盟、县域紧密型医共体建设，加速提升中医药服务能力，围绕“医药养食游”等重点领域，推动中医药康养产业快速发展，大力推进中医药文化进校园、进社区等活动，开展中医大讲堂，组织名中医评选，着力构建浓厚的中医药文化氛围。

（十）统筹做好卫生健康各项工作，推动党建业务融合发展，加强人才队伍建设，推广“互联网+医疗健康”，构筑公共卫生监测预警、网上医院、全民健康监测为一体的“全民健康服务平台”，坚持依法行政，加大宣传工作力度，弘扬卫生健康行业正能量，营造全社会尊医重卫舆论氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1147人，其中行政编制52人、事业编制1095人；实有人员2342人，其中行政47人、参管105人，事业1552人。单位管理的离退休人员638人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8860.47万元，其中一般公共预算拨款收入8860.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少51.19万元，主要原因是上级补助收入减少；2021年本部门预算支出8860.47万元，其中一般公共预算拨款支出8860.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、上年实户资金余额0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少51.19万元，主要原因是上级补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8860.47万元，其中一般公共预算拨款收入8860.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加273.81万元，主要原因是财政投入卫生健康事业资金增加；2021年本部门财政拨款支出8860.47万元，其中一般公共预算拨款支出8860.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加273.81万元，主要原因是公用经费里增加工会经费，以及履职专项业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8860.47万元，较上年增加273.81万元，主要原因公用经费里增加工会经费，以及履职专项业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8860.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.9万元，较上年增加1.4万元，原因是培训的次数人数增加，专项业务经费用于培训的费用增加；

（2）行政单位离退休（2080501）17.58万元，较上年增加8.48万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）109.88万元，较上年减少4.66万元，原因是事业单位离休人员减少，人员经费支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）632.17万元，较上年减少142.14万元，原因是在职人员减少，人员经费支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46万元，较上年增加0万元，原因是与上年支出持平；

（6）红十字事业行政运行（2081601）114.22万元，较上年增加11.32万元，原因一是红十字事业人员工资调整，人员经费支出增加8.08万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加3.24万元；

（7）其他红十字事业支出（2081699）9.1万元，较上年减少0.9万元，原因是红十字会专项业务经费一部分用于培训，专项业务经费支出减少；

（8）卫生健康管理事务行政运行（2100101）925.26万元，较上年减少116.38万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少122.56万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加6.18万元；

（9）其他卫生健康管理事务支出（2100199）439.51万元，较上年增加10.95万元，原因一是医科所人员工资调整，人员经费支出增加1.57万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加2.38万元，三是机关履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加7万元；

（10）综合医院（2100201）386.92万元，较上年增加0万元，原因是与上年支出持平；

（11）传染病医院（2100203）102.57万元，较上年增加13.59万元，原因一是传染病医院人员工资调整，人员经费支出增加11.91万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加1.68万元；

（12）妇幼保健医院（2100206）159.18万元，较上年增加0万元，原因是与上年支出持平；

（13）疾病预防控制机构（2100401）1270.08万元，较上年增加207.98万元，原因一是人员工资调整，人员经费支出增加187.72万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加24.26万元，三是专项业务经费一部分用于培训，专项业务经费支出减少4万元；

（14）卫生监督机构（2100402）520.48万元，较上年增加4.44万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少10.96万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加13.4万元，三是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加2万元；

（15）应急救治机构（2100405）71.38万元，较上年增加2.64万元，原因一是人员工资调整，人员经费支出增加1.02万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加1.62万元；

（16）采供血机构（2100406）3678.03万元，较上年增加263.91万元，原因一是人员工资防疫津贴减少，人员经费支出减少59.69万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加28.6万元，三是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加295万元；

（17）计划生育机构（2100716）249.55万元，较上年减少5.32万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少14.73万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加9.41万元；

（18）老龄卫生健康事务（2101601）27.2万元，较上年增加0万元，原因是与上年支出持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8860.47万元，其中：

工资福利支出（301）5557.41万元，较上年增加48.21万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少151.79万元，二是血站用于采血临聘人员人数和工资增加，专项业务经费支出增加200万元；

商品和服务支出（302）3003.75万元，较上年增加368.83万元，原因一是工会经费增加，公用经费支出增加94.03万元，二是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加274.8万元；

对个人和家庭的补助支出（303）137.21万元，较上年增加13.57万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加；

资本性支出（310）162.1万元，较上年减少156.8万元，原因是设备购置减少，专项业务经费支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8860.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）1451.09万元，较上年减少141.9万元，原因是机关及参公单位在职转退休人员增加，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）663.81万元，较上年增加44.12万元，原因一是工会经费增加，公用经费支出增加22.82万元，二是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加21.3万元；

机关资本性支出（一）（503）2.1万元，较上年减少3.3万元，原因是办公设备购置减少，专项业务经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）6446.26万元，较上年增加514.82万元，原因一是离休人员减少，人员经费支出减少9.89万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加71.21万元，三是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加453.5万元；

对事业单位资本性补助（506）160万元，较上年减少153.5万元，原因是是设备购置减少，专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）137.21万元，较上年增加13.57万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.65万元，较上年增加7.12万元（15.63%），增加的主要原因是卫生健康综合监督执法所增加监督执法车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是未在部门预算中安排出国（境）计划；公务接待费10.73万元，较上年减少0.8万元（-6.93%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制压缩公务接待费；公务用车运行维护费41.92万元，较上年增加7.92万元（23.29%），增加的主要原因是卫生健康综合监督执法所增加监督执法车辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是未在部门预算中安排购车计划。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.8万元，较上年减少10.7万元（-49.76%），减少的主要原因是控制会议次数和规模，专项业务会议费预算支出减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.9万元，较上年增加1.4万元（7.56%），增加的主要原因是专项培训费增加。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出，本部门无2020年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备266台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1690.1万元，其中政府采购货物类预算1690.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年，本部门已编制整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款8860.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门年初部门预算无专项资金，未编制专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排405.65万元，较上年增加94.03万元，主要原因是卫生健康系统业务量增加，相应运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4.公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

5.专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6.红十字事业支出:指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

7.卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8.综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9.计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

10.老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 公开报表

渭南市卫生健康委员会2021年部门预算公开报表(1).xls