渭南市卫生健康委员会2020年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。
10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。
13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。
15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市卫生健康委员会设14个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室、计划生育管理服务科、基层卫生和妇幼健康服务科、医政医管科、中医药管理科、疾病预防控制科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室、监察室、行政审批科。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市卫生健康工作的总体任务是：打赢“两场硬仗”，抓好“七项重点”工作，统筹推动卫生健康事业高质量发展，为我市全面建成小康社会提供坚强健康保障。

1、坚决打赢疫情防控阻击战，严防疫情输入，加强重点场所、重点人群管理，强化早发现、早隔离，强化院感防控，加强密切接触者流调追踪，加强医疗救治和出院管理。

2、全面打赢健康扶贫收官战，夯实基层卫生网底，配合医保部门，落实医保政策，继续做好大病救治和慢病管理服务工作，完成巡视反馈问题整改，建立健全健康扶贫长效机制，巩固提升脱贫成果。

3、大力推进健康渭南建设，以《健康渭南2030行动纲要》为标准，明确健康细胞示范建设年度目标任务，建立健全健康细胞示范建设组织领导机构，完善具体实施方案，建立督导工作机制，加大健康促进创建力度，加强爱国卫生工作，深化健康宣传。

4、持续深化医药卫生体制改革，优化医疗资源布局，推进现代医院管理制度改革，推动公立医院高质量发展，强化药品供应保障。

5、全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、卫生应急管理体系，扎实做好传染病和地方病防控工作。

6、加强医疗管理和行业综合监管，严格规范医疗行为，督促指导各级公立医院完善内部管理制度，严格监管医疗作风，加强“平安医院”建设，严格管控安全风险。

7、做好“一老一小”和妇幼保健工作，全力促进婴幼儿照护服务行业发展，扎实做好妇幼保健工作，积极应对人口老龄化，持续推进医养结合发展。

8、推进中医药传承创新发展，深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力，推动中医药文化、中医药产业、中医药健康服务高效协同发展。

9、统筹做好卫生健康各项工作，研究编制“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划的编制工作，加强公立医院党的建设，加强人才队伍建设，推动信息化建设提档升级，加强卫生健康系统法治建设，坚持依法行政，加大宣传工作力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1147人，其中行政编制52人、事业编制1095人；实有人员2367人，其中行政47人、参管82人、事业939人、工勤13人、财政供养政策性编外列支人员627人、财政未供给在职人员49人。单位管理的离退休人员610人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8911.66万元，其中一般公共预算拨款收入8586.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入325万元，2020年本部门预算收入较上年增加125.45万元，主要原因是机改老龄健康事务和行政事业性收费安排的拨款增加；2020年本部门预算支出8911.66万元，其中一般公共预算拨款支出8586.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出325万元，2020年本部门预算支出较上年增加125.45万元，主要原因是老龄健康事务支出和行政事业性收费安排的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8586.66万元，其中一般公共预算拨款收入8586.66万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加566.45万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款增加；2020年本部门财政拨款支出8586.66万元，其中一般公共预算拨款支出8586.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加566.45万元，主要原因是行政事业性收费安排的支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8586.66万元，较上年增加566.45万元，主要原因是行政事业性收费安排的拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8586.66万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.1万元，较上年减少26.59万元，原因是离休人员减少。
（2）事业单位离退休（2080502）114.54万元，较上年增加8.37万元，原因是退休人员增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）774.31万元，较上年减少90.63万元，原因是养老保险单位缴费比例减少。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46万元，较上年增加0万元。
（5）红十字事业行政运行（2081601）102.90万元，较上年增加8.98万元，原因是人员工资调整。
（6）其他红十字事业支出（2081699）10万元，较上年增加3万元，原因是专项业务经费支出增加。
（7）卫生健康管理事务行政运行（2100101）1041.64万元，较上年增加94.8万元，原因是机改人员增加。
（8）其他卫生健康管理事务支出（2100199）428.56万元，较上年增加24.62万元，原因是专项业务经费支出增加。
（9）综合医院（2100201）386.92万元，较上年增加10.12万元，原因是人员工资调整。
（10）传染病医院（2100203）88.98万元，较上年增加4.1万元，原因是人员工资调整。
（11）疾病预防控制机构（2100401）1062.1万元，较上年增加30.79万元，原因是人员工资调整。
（12）卫生监督机构（2100402）516.04万元，较上年增加58.04万元，原因是人员工资调整和专项业务经费支出增加。
（13）妇幼保健机构（2100403）159.18万元，较上年增加0万元。
（14）应急救治机构（2100405）68.74万元，较上年减少2万元，原因是人员经费支出减少。
（15）采供血机构（2100406）3414.12万元，较上年增加601.84万元，原因人员工资调整和专项业务经费支出增加。
（16）计划生育机构（2100716）254.87万元，较上年减少103.19万元，原因是机改人员经费减少。
（17）老龄卫生健康事务（2101601）27.20万元，较上年增加27.2万元，原因是机改老龄健康事务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8586.66万元，其中：

工资福利支出（301）5509.2万元，较上年增加314.59万元，原因是增人增资；

商品和服务支出（302）2634.92万元，较上年减少30.82万元，原因是落实中央过紧日子思想，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）123.64万元，较上年减少18.22万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）318.9万元，较上年增加300.9万元，原因是中心血站医疗耗材购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8586.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）1592.99万元，较上年增加5.23万元，原因是增人增资；

机关商品和服务支出（502）619.69万元，较上年增加54.4万元，原因是机关专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.4万元，较上年增加5.4万元，原因是机关办公购置支出增加；

对事业单位经常性补助（505）5931.44万元，较上年增加224.14万元，原因是增人增资和专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）313.5万元，较上年增加295.5万元，原因是中心血站医疗耗材购置增加；

对个人和家庭的补助（509）123.64万元，较上年减少18.22万元，原因是离休人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.53万元，较上年减少8.87万元（16.3%），减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制压缩公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费11.53万元，较上年减少0.57万元（4.7%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制压缩公务接待费；公务用车运行费34万元，较上年减少8.3万元（19.62%），减少的主要原因是部分单位公车改革，取消一般公务用车，公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出21.5万元，较上年减少2.8万元（11.52%），减少的主要原因是控制会议次数和规模，专项业务会议费预算支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出216.5万元，较上年增加22万元（11.31%），增加的主要原因是上级补助收入专项培训费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆65辆，单价20万元以上的设备242台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备8台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共546.9万元，其中政府采购货物类预算546.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2992.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排311.62万元，较上年减少3.12万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减日常公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4.公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

5.专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

6.红十字事业支出:指红十字会开展公益活动方面的支出。

7.卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8.计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

9.老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）