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渭南市卫生健康委员会2020年度部门决算说明

索引号 主题分类 财政信息
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发布机构 发文日期 2021-09-06 00:00:00
名称 渭南市卫生健康委员会2020年度部门决算说明
文号 主题词

渭南市卫生健康委员会2020年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定,组织拟订全市国民健康政策,协调推进健康渭南战略实施;拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施,以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置;指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设,依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策;研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施;负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;协调落实食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,并组织实施。

(八)贯彻落实全市计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九)拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展;会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(十二)负责市保健对象的医疗保健工作,承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十三)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

(十四)指导市计划生育协会业务工作。

(十五)依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

根据上述职责,市卫生健康委员会设14个内设机构,分别是:办公室、组织人事科规划发展和财务管理科体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、2020年主要工作任务

2020年全市卫生健康工作的总体任务:打赢“两场硬仗”,抓好项重点工作,统筹推动卫生健康事业高质量发展,为我全面建成小康社会提供坚强健康保障。

(一)打赢疫情防控阻击应急响应,快速遏制疫情传播蔓延,慎终如始,抓实抓细常态化疫情防控,从严从紧,做好冬春季疫情防控。

(二)打赢健康扶贫收官战全面实现基本医疗有保障、贫困患者应治尽治目标,全面建立健全健康扶贫长效机制,巩固提升脱贫成果。

(三)大力推进健康渭南建设召开健康城市建设启动会,大力开展8类健康细胞示范建设,不断深化爱国卫生运动,建健康家庭、健康企业等各类健康细胞实现国家卫生城市、县城全覆盖

(四)持续深化医药卫生体制改革,优化医疗资源布局,推进现代医院管理制度改革,推动公立医院高质量发展,强化药品供应保障。

(五)全面提高公共卫生和重大疾病防控能力,改革完善疾病预防控制体系、重大疫情防控救治体系、卫生应急管理体系,扎实做好传染病和地方病防控工作

(六)加强医疗管理和行业综合监管,严格规范医疗行为,督促指导各级公立医院完善内部管理制度,严格监管医疗作风,加强“平安医院”建设,严格管控安全风险。

(七)做好“一老一小”和妇幼保健工作,全力促进婴幼儿照护服务行业发展,扎实做好妇幼保健工作,积极应对人口老龄化,持续推进医养结合发展。

(八)推进中医药传承创新发展,深入贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》,推动全市中医药事业振兴发展,健全县市区中医药管理机构,着力提高基层中医药综合服务能力,推动中医药文化、中医药产业、中医药健康服务高效协同发展。

(九)统筹做好卫生健康各项工作,研究“十四五”卫生健康总体规划和各专项规划的编制工作,加强党的建设,“渭南卫健党旗红”引领事业发展,加强人才队伍建设,深入推进校市合作,聚焦人才培养、信息化建设、重点学科打造、健康产业等项目。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市卫生健康委员会部门本级(机关)

2

渭南市中心医院

3

渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)

4

渭南市疾病预防控制中心

5

渭南市卫生健康综合监督执法所

6

渭南市医药科学研究所

7

渭南市中心血站

8

渭南市红十字会

9

渭南市健康教育所

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制1147人,其中行政编制52人、事业编制1095人;实有人员2342人,其中行政人员47人、参管人员105人,事业人员1552人。单位管理的离退休人员638人。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年,本部门收入152411.87万元,较上年增长10110.04万元,增幅7.1%,主要原因是本年度财政拨款、其他收入及年初结转和结余增加支出152411.87万元,较上年增长10110.04万元,增幅7.1%,主要原因是卫生健康支出、应对疫情防控体系建设支出及年末结转和结余增加

二、收入决算情况说明

收入合计152411.87万元,较上年增长7.1%,其中:财政拨款收入29497.54万元,占19.35%;事业收入106453.84万元,占69.85%;经营收入0万元,占0%;其他收入12290.66万元,占8.06%;年初结转和结余4169.83万元,占2.74%

  1、一般公共预算财政拨款收入19497.54万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长6149.64万元,增幅46.07%,主要原因是日常公用经费收入、疫情防控补助收入专项业务经费增加

  2、政府性基金收入10000万元,为市级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设基金,较上年增长10000万元,增幅100%,主要原因是上年无此项收入

3、事业收入106453.84万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如医院医疗业务活动,较上年减少12606.79万元,降幅10.59%,主要原因是疫情导致的医院医疗收入减少

4、经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是上年也无此项收入

5、其他收入12290.66元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中委机关6.81万元,较上年减少40.68万元,85.66%,主要原因是其他单位转来专项资金减少;市中心医院12234.44万元,较上年增长4099.9万元,增幅57.99%,主要原因是债务预算收入增加;市妇幼保健院49.41万元,较上年减少97.12万元,降幅66.28%,主要原因是药品调价收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余4169.83万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金

三、支出决算情况说明

2020年支出合计152411.87万元,较上年增长7.1%其中:基本支出96453.3万元,占63.29%;项目支出48392.34万元,占31.75%;经营支出0万元,占0%结余分配2973.02万元,占1.95%;年末结转和结余4593.21万元,占3.01%

  1、基本支出96453.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出33918.15万元,较上年减少3023.92万元,降幅8.19%,主要原因是医院事业收入用于人员工资和社会保障缴费减少;对个人和家庭的补助支出361.93万元,较上年增长39.12万元,增幅12.12%,主要原因是高龄补贴增加;商品和服务支出62173.22万元,较上年增长2414.05万元,增幅4.04%,主要原因是日常公用经费增加

2、项目支出48392.34万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括重点研发计划项目21万元,较上年增长21万元,增幅100%,主要原因是中心医院研发项目支出增加,上年无此项支出;红十字事业8.66万元,较上年增长1.66万元,增幅23.71%,主要原因是红十字履职专项业务支出增加;卫生健康管理事务737.61万元,较上年增长400.86万元,增幅119.04%,主要原因是新冠疫情防控支出增加;公立医院25518.53万元,较上年增长4603.13万元,增幅22.01%,主要原因是公立医院能力提升及新冠疫情防控支出增加;公共卫生10331.63万元,较上年增加6563.24万元,增幅174.16%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加;中医药支出98.26万元,较上年增长44.57万元,增幅83.01%,主要原因是中医药传承和发展支出增加;计划生育事务752.27万元,较上年减少564.84万元,降幅42.88%,主要原因是计生补助和信息化建设支出减少;老龄卫生健康事务108.48万元,较上年增长108.48万元,增幅100%,主要原因是老龄委并入,上年无此项支出;其他卫生健康支出15.77万元,较上年减少14.23万元,降幅47.43%,主要原因是援藏项目支出减少;能源节约利用5万元,较上年增长5万元,增幅100%,主要原因是中心医院节能减排支出费用增加,上年无此项支出;城乡社区公共设施100万元,较上年增长100万元,增幅100%,主要原因是医废在线监测支出增加,上年无此项支出;应急物资储备695.13万元,较上年增长695.13万元,增幅100%,主要原因是应对疫情物资储备支出增加,上年无此项支出;抗疫特别国债安排的支出10000万元,较上年增长10000万元,增幅100%,主要原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加,上年无此项支出

3、经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是上年也无此项支出

4、对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是上年也无此项支出

5、结余分配2973.02万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余4593.21万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入29497.54万元,其中:一般公共预算拨款收入19497.54万元,较上年增长6149.64万元,增幅46.07%,主要原因是日常公用经费收入增加,疫情防控补助收入及专项业务经费增加;政府性基金收入10000万元,较上年增长10000万元,增幅100%,主要原因是增加抗疫特别国债收入,上年无此项收入

2020年本部门财政拨款支出26966.52万元,其中:基本支出6042.33万元,较上年增长243.32万元,增幅4.2%,主要原因是日常公用经费增加;项目支出20924.19万元,较上年增长13567.01万元,增幅184.41%,主要原因是专项业务费、新冠疫情防控及抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020本部门一般公共预算拨款支出16966.52万元,较上年增长3810.33万元,增幅28.96%,主要原因是职工工资、社会保障缴费、高龄补贴增加以及疫情防控等履职专项业务支出增加

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出16966.52万元,其中:

1)重点研发计划2060902)21万元,较上年增长21万元,增幅100%,原因是中心医院研发项目支出增加,上年无此项支出

2)归口管理的行政单位离退休(2080501)11.17万元,较上年减少13.01万元,降幅53.8%,原因是委机关及参公单位离退休人员变动,支出费用减少。

3)事业单位离退休(2080502)118.28万元,较上年增长10.59万元,增幅9.83%,原因是事业单位离退休人员变动,支出费用增加。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)752.99万元,较上年减少60.85万元,降幅7.48%,原因是人员变动,养老保险缴费减少。

5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506143.17万元,较上年减少20.79万元,降幅12.68%,原因是人员变动,职业年金缴费减少。

6)死亡抚恤(2080801)52.21万元,较上年减少7.65万元,降幅12.78%,原因是抚恤金资支出减少。

7)行政运行(2081601)104.82万元,较上年增长7.18万元,增幅7.35%,原因是红十字会职工工资及日常公用经费支出增加。

8)其他红十字事业支出(20816998.66万元,较上年增长1.66万元,增23.71%,原因是红十字履职专项业务支出增加。

9)其他社会保障和就业支出(2089901)1.04万元,较上年增长1.04万元,增100%,原因是慢病报销增加,上年无此项支出。

10行政运行2100101)1130.04万元,较上年增长75.06万元,增7.11%,原因是委机关职工工资及日常公用经费支出增加。

11)其他卫生健康管理事务支出(2100199810.85万元,较上年增长384.23万元,增90.01%,原因是委机关疫情防控支出增加。

12综合医院2100201)1599.99万元,较上年增长1034.19万元,增182.78%,原因是公立医院医疗服务能力提升及疫情防控支出增加。

13传染病医院2100203)117.85万元,较上年增长32.61万元,增38.26%,原因是传染病院职工职工工资及日常公用经费支出增加。

14)其他公立医院支出(2100299551.92万元,较上年减少862.55万元,降幅60.98%,原因是公立医院住院医师规范化培训及信息化建设支出减少。

15)疾病预防控制机构(21004011322.59万元,较上年减少246.49万元,降幅15.71%,原因是疾控中心业务楼建设支出减少。

16)卫生监督机构(2100402549.56万元,较上年增长117.23万元,增27.12%,原因是卫生监督所职工工资及日常公用经费支出增加。

17妇幼保健机构(2100403159.18万元,较上年增长0万元,增0%,原因是与上年支出持平。

18)应急救治机构(210040568.74万元,较上年减少0.46万元,降幅0.66%,原因是急救中心费用支出减少。

19)采供血机构(21004063607.26万元,较上年增长656.77万元,增22.06%,原因是中心血站采血业务运行支出增加。

20)基本公共卫生服务(2100408510.42万元,较上年增长441.86万元,增644.49%,原因是健康促进、职业病防治等基本公共卫生服务支出增加。

21)重大公共卫生专项(2100409411.52万元,较上年减少370.06万元,降幅47.35%,原因是结核病、精神病防治等公共卫生服务支出减少。

22)突发公共卫生事件应急处理(21004102291.31万元,较上年增长2291.31万元,增100%,原因是新冠肺炎疫情防控支出增加,上年无此项支出。

23)其他公共卫生支出(2100499611.58万元,较上年增长302.28万元,增97.73%,原因是公立医院公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设支出增加。

24其他中医药支出210069992.26万元,较上年增长38.57万元,增7.48%,原因是中医药传承和发展支出增加。

25)计划生育机构(2100716269.05万元,较上年减少82.43万元,降幅23.45%,原因是健教所职工工资及日常公用经费支出减少。

26)计划生育服务(210071721.15万元,较上年减少32.19万元,降幅60.35%,原因是药具购置支出减少。

27)其他计划生育事务支出(2100799704.95万元,较上年减少558.83万元,降幅44.22%,原因是计生补助和信息化建设支出减少

28)行政运行(21015012.5万元,较上年增长2.5万元,增100%,原因是监督所绩效科目下错,上年无此项支出。

29)老龄卫生健康事务(2101601104.56万元,较上年增长104.56万元,增100%,原因是老龄委并入,上年无此项支出。

30)其他卫生健康支出(210990115.77万元,较上年减少60.85万元,降幅47.43%,原因是援藏项目支出减少

31)能源节约利用(2111001)5万元,较上年增长5万元,增100%,原因是中心医院节能减排支出费用增加,上年无此项支出。

32)其他城乡社区公共设施支出(2120399100万元,较上年增长100万元,增100%,原因是医废在线监测支出增加,上年无此项支出

33)应急物质储备(2220511695.13万元,较上年增长695.13万元,增100%,原因是应对疫情物资储备支出增加,上年无此项支出

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出16966.52万元,其中:

工资福利支出(3015864.57万元,较上年增长411.41万元,增幅(降幅)7.54%,原因是职工工资及社会保障缴费增加

商品服务支出(3026616.6万元,较上年增长2058.16万元,增幅45.15%,原因是专项业务费及新冠疫情防控支出增加

对个人和家庭的补助支出303288.72万元,较上年增长51.62万元,增幅21,77%,原因是高龄老人生活补贴支出增加

资本性支出3104196.63万元,较上年增长2045.62万元,增幅95.1%,原因是医院、血站专用设备及其他交通工具购置支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款基本支出6042.33万元,其中:

人员经费5578.58万元,较上年增长160.76万元,增幅2.97%,原因是职工工资社会保障缴费增加高龄补贴增加主要包括基本工资(30101)2342.40万元津贴补贴30102443.42万元,奖金30103212.03万元,绩效工资30107765.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费30108752.99万元,职业年金缴费30109174.44万元, 职工基本医疗保险缴费30110144.45万元,其他社会保障缴费3011222.13万元,住房公积金30113340.93万元,其他工资福利支出30199266.84万元,离休费3030143.21万元,抚恤金3030452.21万元,生活补助3030517.73万元,奖励金303090.35万元。

公用经费463.75万元,较上年增长82.56万元,增幅21.66%,原因是工会经费等日常公用经费增加主要包括办公费(30201)26.46万元印刷费302022.95万元手续费302040.49万元水费302054.73万元电费302065.48万元邮电费302074.78万元取暖费302081.4万元物业管理费3020928.99万元差旅费302115.09万元维修(护)费3021321.63万元租赁费302141.36万元会议费302154.11万元培训费302162.49万元公务接待费302173.25万元劳务费302269.91万元委托业务费302273.19万元工会经费3022860.3万元福利费3022942.69万元公务用车运行维护费3023125.42万元其他交通费用30239116.75万元其他商品和服务支出3029992.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.66万元,较上年减少1.54万元,4.14%,主要原因是是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支,较预算减少9.87万元,降幅21.68%,主要原因是从严控制“三公”经费开支

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算31.92万元,占89.51%;公务接待费支出决算3.74万元,占10.49%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是未安排出国任务;因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

2)公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆13台,购置车辆0台,支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是本年无公务用车购置支出

3)公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出31.92万元,较上年减少1.84万元,降幅5.45%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车运行支出,主要用于市卫健委及所属8个单位业务用车费,较预算减少2.08万元,降幅6.12%,主要原因是从严控制公务用车运行支出

4)公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次,592人次,支出3.74万元较上年增长0.3万元,增幅8.72%,主要原因是公务接待人数增加,支出增加

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出669.91万元,较上年增长128.58万元,增幅23.75%,主要原因是专项经费安排的培训次数和人数增加,支出增加

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出127.83万元,较上年增长77.9万元,增幅156.02%,主要原因是专项经费安排的会议次数增加,支出增加

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入10000万元,较上年增长10000万元,增幅100%,原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设收入增加支出10000万元,较上年增长10000万元,增幅10000%,原因是抗疫特别国债安排的重大疫情防控体系建设支出增加,支出主要用于疾控中心公共卫生体系建设及中心医院重大疫情防控救治体系建设等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆54辆;单价50万元以上的通用设备26台(套);单价100万元以上的专用设备102台(套)。

2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备22台(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额8866.64万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总金额的0%。其中:政府采购货物类支出8028.21万元,较上年减少1137.43万元,降幅12.41%,主要原因是医院、血站设备采购减少;政府采购服务类支出818.63万元,较上年减少1352.22万元,降幅62.29%,主要原因是信息平台运维等服务采购减少;政府采购工程类支出19.8万元,较上年减少310.7万元,降幅94.01%主要原因是工程采购类减少

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出中的专项业务费开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金2910.7万元,占一般公共预算项目支出总额的26.64%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

履职专项业务类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1363.8万元,执行1123.8万元,完成预算的82.4%。主要产出和效果:通过项目实施卫生健康、老龄健康、公共卫生应急处理、采血业务运行及红十字事业等专项业务发现的问题及原因:。下一步改进措施:加快预算执行进度,提高资金使用效益详见附表。

专项购置类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1546.9万元,执行1546.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施采供血专用设备、卫生健康办公购置等专项购置发现的问题及原因:。下一步改进措施:加快预算执行进度,提高资金使用效益详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出243.22万元,较上年增长30.07万元,增幅14.11%,主要原因是机关及下属参公单位人员变动及物价变化,日常公用经费增加,主要包括:办公15.74万元,印刷0.37万元,手续费0.32万元,水费0.03万元,电费0.75万元,邮电费1.82万元,取暖费1.41万元,差旅费3.43万元,维修(护)费2.03万元,租赁费1.36万元,会议费4.11万元,培训费2.27万元,公务接待费2.27万元,劳务费8.57万元,委托业务费3.19万元,工会经费6.74万元,福利费34.73万元,公务用车运行维护费23.43万元,其他交通费用108.87万元,其他商品和服务支出21.78万元

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、红十字事业:政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出

7、卫生健康管理事务支出:指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8、综合医院:卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9、卫生监督机构:卫生健康部门所属卫生监督机构的支出

10、妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出

11、采供血机构:卫生健康部门所属采供血机构的支出

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

2020年卫健委决算公开附表.xls

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